AdvanHR - Presupuesto.
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Gestión de
Presupuesto
"Planifica y controla el gasto de personal con el módulo de Presupuesto de AdvanHR"
Del dato real al presupuesto aprobado, sin planillas
En la mayoría de las organizaciones el gasto de personal es la mayor partida del gasto operativo, y presupuestarlo con precisión —y controlarlo mes a mes contra el real— suele resolverse con planillas dispersas, difíciles de auditar y de consolidar. El módulo de Presupuesto de AdvanHR reemplaza ese trabajo manual por un proceso único, guiado y trazable: parte de la dotación real y proyecta cada cuenta a nivel de persona, mes y centro de coste.
Supuestos y nómina proyectada
El presupuesto parte de la dotación real del mes base —contratos vigentes, vacantes, renta y centro de coste— y se ajusta con los supuestos del año.
✔ Arranca de lo real, no de una hoja en blanco
✔ Reajustes por población: IPC, mérito y piso legal
✔ Indica desde qué mes rigen y a quién alcanzan
✔ Altas, bajas y movimientos con fecha efectiva
✔ Cargas directas por cuenta, mes y centro de coste
✔ Carga desde Excel para una adopción gradual
Cálculo explicable por cuenta
El motor proyecta cada cuenta contable mes a mes, persona por persona. Cada monto se puede abrir hasta su origen, para responder «¿de dónde sale esta cifra?».
✔ Trazabilidad por celda: persona, cuenta y fórmula
✔ Cambia un supuesto y recalcula el año completo
✔ En el ejemplo, una versión resuelve 5.220 filas automáticamente
Un proceso guiado, visible y auditable
Cada versión del presupuesto se construye en un flujo claro de nueve pasos, del dato de partida al resultado. Ningún paso queda librado a la memoria o a una planilla suelta.
Convierte el presupuesto de personal en un proceso estándar, repetible y controlado.
